2019年成都市双流区工商业联合会部门预算说明
2019年成都市双流区工商业联合会部门预算说明
目录
第一部分 成都市双流区工商业联合会概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 成都市双流区工商业联合会2019年部门预算情况说明
第三部分名词解释
第四部分 2019年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出功能科目分类表
六、一般公共预算支出经济科目分类表
七、一般公共预算基本支出表
八、财政拨款 “三公”经费表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出预算表
十一、成都市双流区2019年部门预算项目和绩效目标申报表
第一部分 成都市双流区工商业联合会概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。
引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
7、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
8、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。
9、依法加强会产管理。
10、承办政府和有关部门委托事项
（二）2019年重点工作
成都市双流区工商业联合会2019年重点工作有：
1、强化商会组织建设。根据双流民营企业在园区集中的特点，结合全区主导产业发展，通过“园区+行业+镇街道”的模式，在年底前组建1个园区商会，吸纳2家行业协会，新组建2个行业商协会，指导镇街道基层商会建设并发挥应有的作用，进一步夯实工商联基层基础，发展壮大商会队伍。
2、强化服务品牌建设。(1)搭建信息宣传平台。编印《双流商会》会刊2期，通过微信公众号、网站等载体，分别以商人、商参、商荐为栏目，宣传国家的法律法规、方针政策、经济发展形势和上级重大工作动态，宣传会员企业和非公经济人士在科技创新、产品创造、转型升级及藏区援建、扶贫帮困、基层治理等的信息材料不少于120条。(2)搭建多元培训平台。充分利用双流丰富的高校资源，加强与科研院校合作，设立“企业家培训营”，吸引或招募一批在双、在川等科研院校专家学者入驻，为企业家提供政策、管理、技术、设计等多元化、专业化的培训不少于4次。（3）搭建政企沟通平台。充分发挥工商联桥梁纽带作用，协助举办“企业咖啡时”活动不少于4次，联合工商、税务、环保、消防、规建、国土、房管等职能部门部门与企业举办主题沙龙、分享交流会等不少于4次，及时收集和反映企业诉求，畅通政企沟通交流渠道。（4）搭建对外交流平台。通过“请进来、走出去”等方式，与“一带一路”沿线国家和港、澳、台及东部沿海发达地区的工商联（商会）等社团组织缔结友好单位不少于2个，组织会员企业负责人赴外考察学习不少于2次。（5）搭建投诉维权平台。加强商会维权中心建设，主动对接法院、检察院、公安、人社等相关职能部门，开展各项法律法规和维权知识培训不少于2次，切实提高企业维权意识和水平。
3、强化非公党建建设。探索创新非公党建新模式，建立商会联合党委，采取“园区+行业商协会”的模式，推进党的组织全覆盖；围绕建国70周年组织会员企业党建负责人开展1次理想信念主题教育活动，经常深入会员企业指导开展党建活动，提升我区商会非公党建工作水平。
4、搭建融资网上服务平台。推进完善“双商金服”平台建设，为民营企业融资提供实时在线网上服务，解决信贷信息不对称、不及时的问题。
5、开展“四送”活动。常态化在民营企业中开展送理念、送政策、送培训、送关怀活动。
6、开展示范点创建。在蛟龙港园区创建省级非公经济统战示范点，在民营企业中创建非公党建示范点。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，区工商联部门预算包括：区工商联本级预算。
无纳入区工商联2019年部门预算编制范围的二级预算单位。
第二部分 成都市双流区工商业联合会2019年部门预算情况说明
一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算231.74万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入231.74万元；支出包括：人员支出139.70万元、对个人和家庭的补助支出0.0006万元、基本公共支出28.08万元、行政事业专项支出63.96万元。
二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区工商联部门2019年一般公共预算当年拨款231.74万元，比2018年预算数232.91万元减少1.17万元，下降0.5%，变动的主要原因是项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出175.44万元，占75.71%；社会保障和就业（类）支出19.88万元，占8.58%;医疗卫生与计划生育支出5.33万元，占2.3%；住房保障支出31.09万元，占13.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）预算数为111.48万元，比2018年预算数110.63万元增加0.85万元，上升0.77%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经社保费增加。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、工会经费、其他交通费、培训费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、福利费、公务交通补贴、公务用车制度改革租车费。
2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为63.96万元，比2018年预算数65.86万元减少1.9万元，下降2.88%，变动的主要原因是国家政策变化引起的项目经费减少变动。主要用于工商联定期会长、常委、执委例会，工商联（商会）网站、官方微博、微信建设运营经费、大会员大服务工作指导经费（商会），工商联（商会）会刊《双流商会》经费，商会建设和商会管理，招商引资相关费用，参政议政、基层民主协商工作经费，区工商联联谊交友活动经费，工商联对外交流考察工作经费，工商联对会员企业的党建工作和非公党建工作指导经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为14.20万元，比2018年预算数15.29万元减少1.09万元，下降7.11%，变动的主要原因是单位人员减少相应的基本养老保险减少变动。主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为5.68万元，比2018年预算数6.12万元减少0.43万元，下降7.11%，变动的主要原因是单位人员减少相应的职业年金减少变动。主要用于职工机关事业单位职业年金缴费支出。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为5.33万元，比2018年预算数2.64万元增加2.69万元，上升101.72%，变动的主要原因是国家政策变化引起的行政单位医疗增加变动。主要用于职工医疗缴费支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为31.09万元，比2018年预算数32.34万元减少1.29万元，下降3.98%，变动的主要原因是单位人员减少相应的住房公积金缴费减少变动。主要用于职工住房公积金。
三、2019年一般公共预算基本支出情况说明
区工商联部门2019年一般公共预算基本支出167.78万元，其中：
人员经费139.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费28.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、会议费、培训费、公务接待费、维修费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助0.006万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2019年预算安排0万元，与2018年预算持平，无变化。
（二）公务接待费
2019年预算安排1万元，较2018年预算减少1万元，下降50%，变动的主要原因是国家政策变动减少公务开支，减少公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
区工商联无公务用车。2019年预算未安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年预算持平，无变化。
五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明
区工商联部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2019年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，区工商联部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。区工商联部门2019年收支总预算231.74万元，比2018年预算数232.91万元减少1.17万元，下降0.50%，变动的主要原因是国家政策变化引起的相应的项目经费减少变动。
七、2019年收入预算情况说明
区工商联部门2019年收入预算231.74万元，其中：一般公共预算拨款收入231.74万元，占100%。
八、2019年支出预算情况说明
2019年部门预算本年支出总计231.74万元，其中：基本支出预算167.78万元，占72.40%；部门项目支出预算63.96万元，占27.60%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
区工商联部门2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计28.08万元。
（二）政府采购情况
2019年区工商联部门政府采购无预算。
（三）国有资产占有使用情况
2019年，区工商联部门无公务用车，无单位价值200万元以上大型设备。
2019年部门预算未安排购置车辆和购置单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年区工商联部门实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算63.96万元。
第三部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
人员支出：指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。
对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公"经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政支出绩效评价：指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。
第四部分 2019年部门预算表
